1.1 - Besteht in ihrem Unternehmen ein dokumentiertes QM-System? (Nach welcher Norm?)

1.2 - Ist eine Zertifizierung geplant? (Voraussichtlicher Termin?)

1.3 - Ist ein Bereich Qualitätswesen eingerichtet?

1.4 - Ist das Qualitätswesen direkt der Geschäftsführung unterstellt?

2.1 - Sind die Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Anfragen und Auftragsprüfung festgelegt und durch Verfahrens- oder Arbeitsanweisungen geregelt?

3.1 - Werden eigene Produkte entwickelt?

3.2 - Ist der Entwicklungsablauf dokumentiert?

4.1 - Gibt es für Zeichnungen, Normen, Spezifikationen, Qualitätsvorschriften usw. ein Verteilersystem mit Änderungsverfolgung?

4.2 - Sind die Abläufe und Zuständigkeiten für die Verteilung und Änderungsverfolgung schriftlich geregelt?

5.1 - Sind Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Beschaffung schriftlich festgelegt?

5.2 - Ist ein Verfahren zur Auswahl, Freigabe und Beurteilung von Lieferanten festgelegt?

6.1 - Gibt es Regelungen für den Umgang mit von Kunden beigestellten Produkten / Dienstleistungen?

6.2 - Ist die Haftung für beigestellte Produkte, Werkzeuge, Formen usw. gesichert?

7.1 - Gibt es Regelungen, mit denen die Identifizierbarkeit von Produkten und die Zuordnung zu den entsprechenden Auftragsunterlagen sichergestellt wird?

8.1 - Sind die Verantwortlichkeiten zur Produktion schriftlich festgelegt?

8.2 - Gibt es Verfahrens- bzw. Arbeitsanweisungen, die den Ablauf der Produktion, Montage, Instandhaltung regeln?

8.3 - Ist sichergestellt, dass die Durchführung der Arbeits- und Prüfschritte dokumentiert ist?

8.4 - Erfolgt eine Instandhaltung der Fertigungseinrichtungen?

9.1 - Sind die Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Wareneingangsprüfung, Zwischenprüfung und Endprüfung/-kontrolle schriftlich geregelt?

9.2 - Gibt es Verfahrens- bzw. Prüfanweisungen?

9.3 - Werden die Ergebnisse von Prüfungen bewertet und freigegeben?

10.1 - Ist ein Verfahren für die Prüf- und Messmittelüberwachung festgelegt?

10.2 - Sind die Prüf- und Messmittel eindeutig gekennzeichnet?

11.1 - Ist der Prüfzustand von Vormaterialien, halb- und Fertigfabrikaten jederzeit ersichtlich?

12.1 - Werden fehlerhafte Produkte gekennzeichnet?

12.2 - Ist schriftlich geregelt, wie fehlerhafte Produkte erfasst, bewertet und weiterbehandelt werden?

12.3 - Wird bei Produkt- und Terminabweichungen prinzipiell der Kunde über die Abweichung informiert?

13.1 - Sind Verfahren festgeschrieben, die bei Ablauf- oder Produktionsabweichungen zukünftige Fehlervermeidung sicherstellen?

13.2 - Werden Fehler und Abweichungen grundsätzlich schriftlich erfasst und analysiert?

14.1 - Ist die Handhabung, Verpackung, Kennzeichnung, Lagerung und Versand der Produkte schriftlich geregelt?

14.2 - Gibt es hierzu Verfahrens- bzw. Arbeitsanweisungen?

15.1 - Ist festgelegt, welche Qualitätsaufzeichnungen anzufertigen sind und welche Aufbewahrungsfristen gelten?

16.1 - Ist die Qualifikation für Personal mit qualitätsrelevanten Tätigkeiten festgelegt?

16.2 - Werden Aufzeichnungen und Nachweise über durchgeführte Schulungen/Weiterbildungen etc angefertigt und aufbewahrt?

17.1 - Ist die Behandlung und Abwicklung von Kundenreklamationen schriftlich festgelegt?